Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 2183 num.part. 451 del 10/12/2025 LIQUIDAZIONE 1° ACCONTO PROGETTAZIONE IN FAVORE DI "ARCH. OLIVERI GIUSEPPE" (Partita IVA 02574110843) PER INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, CSP, DL E CSE RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA ASMARA, DELLA VILLETTA MURA DI VEGA E DEL BASTIONE VERRANA - CIG B4C92C15F0 fattura n° 1 del 05.12.2025 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 2182 num.part. 450 del 10/12/2025 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA ASMARA, DELLA VILLETTA MURA DI VEGA E DEL BASTIONE VERRANA" - L.R. N° 3/2024, ART. 20 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D'INVESTIMENTO" - CUP E82F24000130002 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 2181 num.part. 449 del 10/12/2025 NOMINA RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO (R.U.P.) PER I "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SCALINATA DI VIA ASMARA, DELLA VILLETTA MURA DI VEGA E DEL BASTIONE VERRANA" - L.R. N° 3/2024, ART. 20 CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E D'INVESTIMENTO" - CUP E82F24000130002 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 10/12/2025 | 10/12/2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 2180 num.part. 447 del 10/12/2025 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 3/25 DEL 09.12.2025 PROT. N. 92909 DEL 09.12.2025, PER IL SERVIZIO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE PER I "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COLONNA VOTIVA DEI CADUTI DEL DIXMUDE E DELL'AREA CIRCOSTANTE" |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 2176 num.part. 982 del 09/12/2025 Liquidazione fattura n.62 del 02/12/2025, emessa dalla Cooperativa Sole Luna per il servizio di sostegno all'Autonomia per alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo ottobre 2025. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 2175 num.part. 981 del 09/12/2025 Liquidazione fattura n.62 del 02/12/2025, emessa dalla Cooperativa Sole Luna per il servizio di sostegno all'Autonomia per alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo ottobre 2025. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 2174 num.part. 980 del 09/12/2025 Liquidazione fattura n.56 del 09/11/2025 emessa dalla Coop.va Sociale Sole Luna per il servizio di trasporto e accompagnamento scolastico alunni con disabilità A.S. 2025/2026 periodo ottobre 2025. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 09/12/2025 | 09/12/2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 2166 num.part. 444 del 09/12/2025 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, LIQUIDAZIONE DELLA RATA DI SALDO E ONERI DI CONFERIMENTO A DISCARICA RELATIVI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COLONNA VOTIVA DEI CADUTI DEL DIXMUDE E DELLAREA CIRCOSTANTE". |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 06/12/2025 | 06/12/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 2156 num.part. 978 del 06/12/2025 ANNULLAMENTO PER ERRORE MATERIALE DELLA DETERMINAZIONE N. 785 DEL 19/10/2025 E RIEMISSIONE DELLA DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1059 DEL 21-11-2024 RELATIVE AL PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2022" 1° TRIMESTRE 2024 _ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO _ P.IVA 03882030822 |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 06/12/2025 | 06/12/2025 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 2155 num.part. 184 del 06/12/2025 APPROVAZIONE SGRAVI TASI ANNI 2015 E 2016 |
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