Comune di Sciacca
Libero consorzio comunale di Agrigento

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

reg.gen. 2075 num.part. 930 del 30/11/2025

PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2022 _ INPS _ DIREZIONE REGIONALE SICILIA. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE 1° E 2° TRIMESTRE 2024 _ FATTURA N. 251/PA DEL 22/11/2024 _ FATTURA N. 62/PA DEL 05/03/2025 _ SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE "QUADRIFOGLIO" _ P.IVA 01694340843.

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

reg.gen. 2074 num.part. 929 del 30/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/PA25 DEL 20.10.2025 EMESSA DALLA DITTA MULTISERVICE BONO CARLO PER IL SERVIZIO DI SPOSTAMENTO POSIDONIA SPIAGGIATA LITORALE SACCENSE 2025 E ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

reg.gen. 2073 num.part. 928 del 30/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 53_25 DEL 21/11/2025 ALL'ASSOCIAZIONE IRMA ETS PER IL SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE - PIANO ATTUAZIONE LOCALE (PAL) PER LA PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ ANNUALITÀ 2020 - DISTRETTO SS/7 - CUP: E61H21000080001- CIG: B7C3C9D0ED

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

reg.gen. 2072 num.part. 927 del 30/11/2025

Liquidazione fattura n.52/25 del 21/11/2025, emessa dalla Associazione Irma per il servizio all'Autonomia degli alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2025/2026 periodo ottobre 2025.

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

reg.gen. 2071 num.part. 926 del 30/11/2025

LIQUIDAZIONE FATTURA N. 68 DEL 26.11.2025 EMESSA DALLA DITTA UFFICIOFACILE SNC PER L' ACQUISTO DI N.1 PC RICONDIZIONATO, COMPLETO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DEGLI UFFICI DEL 3° SETTORE, ATTRAVERSO IL PORTALE ME.PA.

7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE

reg.gen. 2079 num.part. 157 del 30/11/2025

DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE periodo dal 1° al 31 OTTOBRE 2025.

6^ SETTORE

reg.gen. 2126 num.part. 149 del 30/11/2025

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA VEGETAZIONE CHE INVADE LE CARREGGIATE LUNGO LE VIE COMUNALI E DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO UBICATO NEL CENTRO STORICO PER IL PERIODO NATALIZIO - IMPEGNO DI SPESA.-

4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 2060 num.part. 421 del 28/11/2025

LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA DI ACCONTO 9/E DEL 24.11.2025 EMESSA DALL'OPERATORE ECONOMICO "LC ESTINTORI DI CUCCHIARA LUIGI" P. IVA PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PERIODICA DI ESTINTORI PORTATILI DI VARIA TIPOLOGIA (POLVERE E CO2, - CONTROLLO INIZIALE, SORVEGLIANZA, CONTROLLO PERIODICO, REVISIONE PROGRAMMATA, COLLAUDO) ED EVENTUALE FORNITURA DI NUOVI, ALLOCATI PRESSO IMMOBILI DI PROPRIETA COMUNALE ADIBITI A SEDE DEL COMUNE ED UFFICI PERIFERICI, A CASA-MUSEO SCAGLIONE, A MUSEO DEL MARE, A GALLERIA FAZELLO, A MUSEO DEL CARNEVALE, A BIBLIOTECA, A IMPIANTI SPORTIVI (PALLONE TENDA ROCCAZELLA, STADIO COMUNALE GURRERA) APERTI AL PUBBLICO E VISITATI QUOTIDIANAMENTE DA NUMEROSI TURISTI .

4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 2108 num.part. 420 del 28/11/2025

DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS 36/2023 E SS.MM.II., ALLA DITTA VEZZANI SPA VIA M. TITO N. 3 P. IVA 00294890355 PER L'ACQUISTO DI BIG BAG PER RIFIUTI CIMITERIALI

4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI

reg.gen. 2059 num.part. 419 del 28/11/2025

PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/P DEL 19.11.2025 PROT. N. 88025 DEL 20.11.2025 RELATIVA AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA VIA DEL PELLEGRINAGGIO". CUP: E87H24000870004"