Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 6^ SETTORE | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
6^ SETTORE reg.gen. 694 num.part. 34 del 18/07/2019 Liquidazione a saldo dell'indennitā di turno al personale cimiteriale Anno 2018. |
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| 6^ SETTORE | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
6^ SETTORE reg.gen. 693 num.part. 33 del 18/07/2019 Liquidazione salario accessorio al personale Settore 6° - Sez. 3^ e 4^ Patrimonio. |
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| 6^ SETTORE | 18/07/2019 | 18/07/2019 |
6^ SETTORE reg.gen. 687 num.part. 32 del 18/07/2019 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIRETTI ALL'ADEGUAMENTO ALLE NORME VIGENTI DELLA SCUOLA MATERNA ELEMENTARE "GIOVANNI XXIII" IN VIA CATUSI ASCIACCA. -LIQUIDAZIONE 2° S.A.L. E STATO FINALE ALL'IMPRESA, DAMIGA SRL DI ALCAMO.- RETTIFICA PER MERO ERRORE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 25 DEL 27.05.2019 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 685 num.part. 182 del 17/07/2019 Liquidazione fatture emesse dalla Coop.va sociale SOLE LUNA per servizio trasporto e accompagnamento in favore dei soggetti portatori di handicap frequentanti la scuola dell'obbligo A. S 2018/2019 periodo gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2019. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 684 num.part. 181 del 17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 263 DEL 12.07.2019 PER ACCONTO SPESE E ONERI RELATIVAMENTE AL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE AL MESE DI LUGLIO 2019 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 683 num.part. 154 del 17/07/2019 LIQUIDAZIONE SALARIO ACCESSORIO LAVORO STRAORDINARIO PERIODO 01.01.2019/20.06.2019. INTEGRAZIONE |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 682 num.part. 74 del 17/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002691 DEL 31/05/2019 DITTA OPEN SOFTWARE SRL |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 24/07/2019 | 17/07/2019 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 699 num.part. 68 del 17/07/2019 IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA A PIČ D'OPERA DI SACCHI E/O SFUSO DI ASFALTO A FREDDO TIPO TAPPETINO OCCORRENTE ALLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO PER LE PICCOLE MANUTENZIONI STRADALI. AFFIDAMENTO DIRETTO . |
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| 6^ SETTORE | 17/07/2019 | 17/07/2019 |
6^ SETTORE reg.gen. 681 num.part. 31 del 17/07/2019 PAGAMENTO ALLA SOCIETĀ CITY GREEN LIGHT SRL DI ARCUGNANO (VI) DEI CANONI MESI DI APRILE MAGGIO E GIUGNO (2° TRIMESTRE 2019) -CONVENZIONE CONSIP- SERVIZIO LUCE 2°, PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 16/07/2019 | 16/07/2019 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 680 num.part. 180 del 16/07/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 379_19 DEL 29.06.2019 DELLA DITTA S.AM. SRL PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO, SELEZIONE, PRESSATURA, CONFERIMENTO E DEI SOVVALLI RELATIVAMENTE AI RIFIUTI INGOMBRANTI CONFERITI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE SITO IN C.DA PERRIERA IN SCIACCA |
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