Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 10/03/2025 | 10/03/2025 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 413 num.part. 56 del 10/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/2 DEL 21.02.2025 AVENTE AD OGGETTO IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE KM AGGIUNTIVI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024. CIG B3059BF216. |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 09/04/2025 | 10/03/2025 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 597 num.part. 55 del 10/03/2025 IMPEGNO DI SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DEI CONSIGLIERI ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E ALLE COMMISSIONI CONSILIARI. ANNO 2025. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 17/03/2025 | 10/03/2025 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 449 num.part. 27 del 10/03/2025 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE PIAGGIO PORTER IN DOTAZIONE ALLA SEGNALETICA DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 15/05/2025 | 10/03/2025 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 798 num.part. 26 del 10/03/2025 DETERMINAZIONE DI IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO ALLA OPEN SOFTWARE SRL SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE E N.3 ACCESSI CLOUD ANNO 2025 |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 15/03/2025 | 09/03/2025 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 443 num.part. 35 del 09/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38 DEL 19-02-2025 EMESSA DALLA DITTA MARCO LA DIEGA S.R.L. PER SUPPORTO SPECIALISTICO ALLA REALIZZAZIONE DEL SITO COMUNALE SPECIALISTICO |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 09/03/2025 | 09/03/2025 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 407 num.part. 34 del 09/03/2025 LIQUIDAZIONE AL CSEA DELLE QUOTE PEREQUATIVE TARI ANNO D'IMPOSTA 2024 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/03/2025 | 07/03/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 406 num.part. 204 del 07/03/2025 Liquidazione fattura n.12/25 del 25/02/2025, emessa dall' Associazione Irma per il servizio allAutonomia per alunni con disabilità frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2024/2025 periodo gennaio 2025. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/03/2025 | 07/03/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 405 num.part. 203 del 07/03/2025 Liquidazione fattura n.24/25 del 29/01/2025,con relativa nota di credito n. 44/25 emessa, dalla Società Cooperativa Sociale P.A.S.A. per il servizio all'Autonomia per alunni con disabilità frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2024/2025- periodo dicembre 2024. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/03/2025 | 07/03/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 404 num.part. 202 del 07/03/2025 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 678 PAS DEL 17/02/2025 E N. 679 PAS DEL 17/02/2025 DI SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2024. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 07/03/2025 | 07/03/2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 403 num.part. 201 del 07/03/2025 LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE 01 DEL 30.01.2025 ASSUNTA AL PROT. GEN. CON IL N. 7330 DEL 05-02-25 EMESSA DA COSTA DAVIDE, PER LA REALIZZAZIONE DI SPETTACOLI DI MAGIA INSERITI NEL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE "NATALE DI SCIACCA 2024" |
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