Atti amministrativi
Determine
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Unità organizzativa
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Data Reg. Gen.
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Data atto
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Oggetto | Determine | ||
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 06/08/2022 | 05/08/2022 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1095 num.part. 222 del 05/08/2022 DETERMINA A CONTRARRE - TRATTATIVA DIRETTA SU MEPA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI IN OCCASIONE DEGLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2022" IMPEGNO DI SPESA- |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1090 num.part. 448 del 04/08/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 338/PA DEL 31.07.2022 EMESSA DALLA DITTA SEAP SRL DI LERCARA FRIDDI PER IL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI (EER 20.01.08). PERIODO LUGLIO 2022 TONN. 111,290 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1089 num.part. 447 del 04/08/2022 Liquidazione fattura n. 21 del 01/08/2022 emessa dalla Associazione Irma per il servizio all'Autonomia degli alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo giugno 2022. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 09/08/2022 | 04/08/2022 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1108 num.part. 123 del 04/08/2022 RINNOVO ADESIONE AL SERVIZIO DI POSTA SMA ANTICIPATA PER SPEDIZIONE DEI VERBALI CDS, CONTESTUALE IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI EURO 500,00 DEL CONTO CONTRATTUALE. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1084 num.part. 122 del 04/08/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 02.08.2022 ACCONTO 50% PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE MESE DI LUGLIO 2022 |
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| 6^ SETTORE | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
6^ SETTORE reg.gen. 1086 num.part. 75 del 04/08/2022 LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 6° SETTORE. |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 04/08/2022 | 04/08/2022 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1091 num.part. 70 del 04/08/2022 AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA E INSTALLAZIONE CLIMATIZZATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA DITTA IDROSERVICE DI VALERIO BARONE. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1081 num.part. 446 del 03/08/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 820 DEL 30.07.2022 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI R.S.U. (20.03.01) |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1080 num.part. 445 del 03/08/2022 Liquidazione fattura n.43 del 13/07/2022 emessa dalla Cooperativa Sole Luna per il servizio all'Autonomia per gli alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo maggio e giugno 2022. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 03/08/2022 | 03/08/2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1079 num.part. 444 del 03/08/2022 LEGGE 328/2000 - 2^ E 3^ ANNUALITA' DEL P. D. Z. 2013/2015 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI DEL PROGETTO "SPORTELLO SOCIALE PROFESSIONALE" AZIONE N. 12 - FATTURA 3 DEL 25-06-2022 |
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