Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
|
Unità organizzativa
|
Data
|
Oggetto | Estratto | Determine | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CCNL 31.03.1999, ARTT.5 E 6. DIPENDENTE GRISAFI GIUSEPPINA. DECORRENZA 01.12.2010. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1147 num.part. 371 del 19/10/2020 ATTRIBUZIONE PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE CCNL 31.03.1999, ARTT.5 E 6. DIPENDENTE GRISAFI GIUSEPPINA. DECORRENZA 01.12.2010. |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 193 DEL 05.09.2020 E NR. 209 DEL 03/10/2020 DELLA DITTA BONO SLP SRL, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NOLO AUTOCOMPATTATORI IN AUSILIO TEMPORANEO AL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., A SEGUITO DELLE REITERATA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SCIACCA, EFFETTUATI NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1146 num.part. 370 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 193 DEL 05.09.2020 E NR. 209 DEL 03/10/2020 DELLA DITTA BONO SLP SRL, RELATIVAMENTE AL SERVIZIO NOLO AUTOCOMPATTATORI IN AUSILIO TEMPORANEO AL SERVIZIO DI RACCOLTA R.S.U., A SEGUITO DELLE REITERATA CHIUSURA DELL'IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI SCIACCA, EFFETTUATI NEL PERIODO AGOSTO E SETTEMBRE 2020 |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1039 DEL 30.09.2020 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1145 num.part. 369 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 1039 DEL 30.09.2020 EMESSA DALLA DITTA TRAINA SRL DI CAMMARATA PER IL SERVIZIO DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INDIFFERENZIATI |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NNRR. 1431_04 E 1432_04 DEL 30.09.2020 EMESSE DALLA OIKOS SPA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE SOPRAVAGLIO PROVENIENTE DAL TMB DELLA TRAPANI SERVIZI SPA, PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO IN MOTTA SANTA ANASTASIA |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1144 num.part. 368 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURE NNRR. 1431_04 E 1432_04 DEL 30.09.2020 EMESSE DALLA OIKOS SPA RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI CONFERIMENTO DEFINITIVO DELLA FRAZIONE SOPRAVAGLIO PROVENIENTE DAL TMB DELLA TRAPANI SERVIZI SPA, PRESSO LA DISCARICA SITA IN CONTRADA VALANGHE D'INVERNO IN MOTTA SANTA ANASTASIA |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 843/01 DEL 05.10.2020 EMESSA DALLA ECO AMBIENTE ITALIA SRL RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB), COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO DELLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1143 num.part. 367 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA NR. 843/01 DEL 05.10.2020 EMESSA DALLA ECO AMBIENTE ITALIA SRL RELATIVAMENTE AL SERVIZIO DI PRETRATTAMENTO (TMB), COMPRESO IL TRASPORTO E LO SMALTIMENTO FINALE DEI RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI PRESSO LA PIATTAFORMA DI TRATTAMENTO DELLA DITTA D'ANGELO VINCENZO SRL DI ALCAMO |
|||
| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
Impegno di spesa relativo alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1189 num.part. 366 del 19/10/2020 Impegno di spesa relativo alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID-19 . LIQUIDAZIONE Fattura n. 63 del 08-07-2020 SOC. COOP. SOC. SOLELUNA P.IVA N. 02239790849 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1153 num.part. 311 del 19/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID-19 . LIQUIDAZIONE Fattura n. 63 del 08-07-2020 SOC. COOP. SOC. SOLELUNA P.IVA N. 02239790849 |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 05-10-2020 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA PARTITA IVA N. 0223979084 PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE MAUGERI - CIG : ZB62DC527B |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1152 num.part. 310 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 05-10-2020 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA PARTITA IVA N. 0223979084 PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE MAUGERI - CIG : ZB62DC527B |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
EMERGENZA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E RETE INFORMATICACOMUNALE, FASE 2, ALLA DITTA AT MARVEN DI VENEZIA MARCO. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1151 num.part. 309 del 19/10/2020 EMERGENZA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E RETE INFORMATICACOMUNALE, FASE 2, ALLA DITTA AT MARVEN DI VENEZIA MARCO. |
|||
| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TICKET- GRATTA E SOSTA PER LE SOSTE A TEMPO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1154 num.part. 308 del 19/10/2020 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TICKET- GRATTA E SOSTA PER LE SOSTE A TEMPO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL |
|||
Per leggere i file firmati digitalmente (estensione '.p7m') è necessario aver installato il software
Dike (download)
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale
Istruzioni per l'apertura di un file con firma digitale