Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/10/2020 |
Impegno di spesa relativo alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1189 num.part. 366 del 19/10/2020 Impegno di spesa relativo alla fornitura di materiale antinfortunistico e vario per il personale in servizio presso il 3° settore 3^ Sezione |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID-19 . LIQUIDAZIONE Fattura n. 63 del 08-07-2020 SOC. COOP. SOC. SOLELUNA P.IVA N. 02239790849 |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1153 num.part. 311 del 19/10/2020 ASSISTENZA DOMICILIARE STRAORDINARIA PER EMERGENZA COVID-19 . LIQUIDAZIONE Fattura n. 63 del 08-07-2020 SOC. COOP. SOC. SOLELUNA P.IVA N. 02239790849 |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 05-10-2020 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA PARTITA IVA N. 0223979084 PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE MAUGERI - CIG : ZB62DC527B |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1152 num.part. 310 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE FATTURA 70 DEL 05-10-2020 - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA PARTITA IVA N. 0223979084 PER TRASPORTO DISABILI PRESSO CENTRO DI RIABILITAZIONE MAUGERI - CIG : ZB62DC527B |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
EMERGENZA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E RETE INFORMATICACOMUNALE, FASE 2, ALLA DITTA AT MARVEN DI VENEZIA MARCO. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1151 num.part. 309 del 19/10/2020 EMERGENZA COVID19. LIQUIDAZIONE DI SPESA DEL SERVIZIO DI GESTIONE POSTAZIONI DI LAVORO E RETE INFORMATICACOMUNALE, FASE 2, ALLA DITTA AT MARVEN DI VENEZIA MARCO. |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 19/10/2020 |
DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TICKET- GRATTA E SOSTA PER LE SOSTE A TEMPO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1154 num.part. 308 del 19/10/2020 DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI TICKET- GRATTA E SOSTA PER LE SOSTE A TEMPO. AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'INDUSTRIA GRAFICA T.SARCUTO SRL |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2020 |
LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE - DICEMBRE 2020 PER MULTIFUNZIONE+FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1142 num.part. 148 del 19/10/2020 LIQUIDAZIONE CANONE TRIMESTRALE OTTOBRE - DICEMBRE 2020 PER MULTIFUNZIONE+FOTOCOPIATRICE PER IL COMANDO DI P.M. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO VERBALE AL CDS N. 51983 A FAVORE DI SEGRETO VITALBA. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1208 num.part. 147 del 19/10/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO VERBALE AL CDS N. 51983 A FAVORE DI SEGRETO VITALBA. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO VERBALE AL CDS N. 34640 A FAVORE DI AQUILA ROSARIA. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1207 num.part. 146 del 19/10/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO VERBALE AL CDS N. 34640 A FAVORE DI AQUILA ROSARIA. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2020 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO - VERBALE AL CDS N. 49594/A/19 A FAVORE DI CHIAPPISI CARMELO. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1206 num.part. 145 del 19/10/2020 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO MULTA PAGATA PER ECCESSO - VERBALE AL CDS N. 49594/A/19 A FAVORE DI CHIAPPISI CARMELO. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 19/10/2020 |
IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA E L'ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI SCIACCA |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1171 num.part. 143 del 19/10/2020 IMPEGNO SPESA A FAVORE DELLA SOCIETA' TELECOM ITALIA SPA PER LA FORNITURA E L'ISTALLAZIONE DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO DELLA CITTA' DI SCIACCA |
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