Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 31/05/2019 |
OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DELLE COPERTURE E DEGLI INTRADOSSI DI VOLTE E SOLAI DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 533 num.part. 54 del 31/05/2019 OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE PER LA MESSA IN SICUREZZA PARZIALE DELLE COPERTURE E DEGLI INTRADOSSI DI VOLTE E SOLAI DEL PALAZZO COMUNALE. AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2 LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 31/05/2019 |
SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL CORPO DEI VV.F. DEL COMANDO DI AGRIGENTO - CARNEVALE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 22 DEL 21.02.2019. INTERVENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 534 num.part. 53 del 31/05/2019 SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO AL CORPO DEI VV.F. DEL COMANDO DI AGRIGENTO - CARNEVALE 2019. INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E PAGAMENTO DI CUI ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 22 DEL 21.02.2019. INTERVENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 31/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.04.2019 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI AGRIGENTO, PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019. INTERVENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 528 num.part. 52 del 31/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3 DEL 16.04.2019 ALLA CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI AGRIGENTO, PER I SERVIZI DI ASSISTENZA SANITARIA IN OCCASIONE DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019. INTERVENTO FINANZIATO CON IMPOSTA DI SOGGIORNO. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 29/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S. LUMIA S.R.L., PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI CON LINEE INTERCOMUNALI A.S. 2018/2019 PERIODO MARZO E APRILE 2019. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 525 num.part. 131 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA S. LUMIA S.R.L., PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO EXTRAURBANO ALUNNI CON LINEE INTERCOMUNALI A.S. 2018/2019 PERIODO MARZO E APRILE 2019. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 29/05/2019 |
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PA 6/FE DEL 08.02.2019 DELLA DITTA CIUPEI ANDREEA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01.01.2019 AL 31.01.2019 IMP. DI SPESA 776/18 SUB 2 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 524 num.part. 130 del 29/05/2019 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA PA 6/FE DEL 08.02.2019 DELLA DITTA CIUPEI ANDREEA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI PERIODO 01.01.2019 AL 31.01.2019 IMP. DI SPESA 776/18 SUB 2 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 29/05/2019 |
OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA 5/PA del 28.03.2019 DELLA DITTA BONO ALESSANDRO S. PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA IMP. DI SPESA 225/2019 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 523 num.part. 129 del 29/05/2019 OGGETTO: PAGAMENTO FATTURA 5/PA del 28.03.2019 DELLA DITTA BONO ALESSANDRO S. PER LA RIPARAZIONE DI ATTREZZATURA IMP. DI SPESA 225/2019 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 29/05/2019 |
LIQUIDAZIONE PREMIO BONUS ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI CARRI ALLEGORICI E SALDO FINALE ALL'ASSOCIAZIONE DEL CARRO FUORI CONCORSO PEPPE NAPPA DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 526 num.part. 127 del 29/05/2019 LIQUIDAZIONE PREMIO BONUS ALLE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI AL CONCORSO DEI CARRI ALLEGORICI E SALDO FINALE ALL'ASSOCIAZIONE DEL CARRO FUORI CONCORSO PEPPE NAPPA DEL CARNEVALE DI SCIACCA 2019. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/05/2019 |
PAGAMENTO FATTURA PA 2/PA19 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA MULTISERVICE BONO CARLO DI SCIACCA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2019 IMP. DI SPESA 776/18 SUB 1 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 522 num.part. 128 del 28/05/2019 PAGAMENTO FATTURA PA 2/PA19 DEL 28.02.2019 DELLA DITTA MULTISERVICE BONO CARLO DI SCIACCA PER IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI MESE DI FEBBRAIO 2019 IMP. DI SPESA 776/18 SUB 1 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/05/2019 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 197 DEL 03.05.2019, EMESSA DALLA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DEI SOVVALLI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE NON PERICOLOSI, PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 521 num.part. 127 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO FATTURA N. 197 DEL 03.05.2019, EMESSA DALLA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DEI SOVVALLI E DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLA PULIZIA STRADALE NON PERICOLOSI, PERIODO DAL 01/04/2019 AL 30/04/2019 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 28/05/2019 |
LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ASS. IRMA, COOP. INFOMEDIA, COOP. SOLE LUNA E MULTISERVICE '90 PER SERVIZIO ALLAUTONOMIA IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLOBBLIGO A. S 2018/2019: PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 520 num.part. 126 del 28/05/2019 LIQUIDAZIONE FATTURE EMESSE DALLA ASS. IRMA, COOP. INFOMEDIA, COOP. SOLE LUNA E MULTISERVICE '90 PER SERVIZIO ALLAUTONOMIA IN FAVORE DEI SOGGETTI PORTATORI DI HANDICAP FREQUENTANTI LA SCUOLA DELLOBBLIGO A. S 2018/2019: PERIODO GENNAIO E FEBBRAIO 2019. |
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