Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 01/03/2024 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA 01/2024 PROT. N. 5467 DEL 30.01.2024 DEL CIRCOLO DI CULTURA PER L'EVENTO "FRAMMENTI DARTE" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE SACCENSE 2023 . |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 332 num.part. 85 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE RICEVUTA 01/2024 PROT. N. 5467 DEL 30.01.2024 DEL CIRCOLO DI CULTURA PER L'EVENTO "FRAMMENTI DARTE" IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI ESTATE SACCENSE 2023 . |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROV. DI AGRIGENTO, A SEGUITO DI CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2023 0031156481 000 PER OMESSO VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA 2017/2021, IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MEDIA "I. SCATURRO" DI VIA S. CATERINA E ISTITUTO COMPRENSIVO "M. ROSSI" DI VIA E. DE NICOLA, 2/C. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 449 num.part. 53 del 01/03/2024 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE - PROV. DI AGRIGENTO, A SEGUITO DI CARTELLA DI PAGAMENTO N. 291 2023 0031156481 000 PER OMESSO VERSAMENTO DIRITTI DI LICENZA 2017/2021, IMPIANTI FOTOVOLTAICI INSTALLATI SUGLI IMMOBILI COMUNALI SCUOLA MEDIA "I. SCATURRO" DI VIA S. CATERINA E ISTITUTO COMPRENSIVO "M. ROSSI" DI VIA E. DE NICOLA, 2/C. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 07-02-2024 PROT. N. 7002 DEL 07-02-2024, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNI 2024/2025 - CIG: Z133DFB1F9. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 338 num.part. 52 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/24 DEL 07-02-2024 PROT. N. 7002 DEL 07-02-2024, RELATIVA AL PAGAMENTO DEL PRIMO TRIMESTRE 2024 DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ANNI 2024/2025 - CIG: Z133DFB1F9. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.02.2024 PROT. N. 10152 DEL 22.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI AMMALORATE DELLA CINTA MURARIA DI SCIACCA (MURA DI VEGA), VIA MAZZINI E VIA CALCINARO". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E87E19000020002 - CIG: 972290395F |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 337 num.part. 51 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4 DEL 22.02.2024 PROT. N. 10152 DEL 22.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "MESSA IN SICUREZZA DELLE PARTI AMMALORATE DELLA CINTA MURARIA DI SCIACCA (MURA DI VEGA), VIA MAZZINI E VIA CALCINARO". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E87E19000020002 - CIG: 972290395F |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 23.02.2024 PROT. N. 10284 DEL 23.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE GURRERA, VIA MIRAGLIA SNC". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000340001 - CIG: 972282482E |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 336 num.part. 50 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/FE DEL 23.02.2024 PROT. N. 10284 DEL 23.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "RIFUNZIONALIZZAZIONE ILLUMINOTECNICA ED ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE GURRERA, VIA MIRAGLIA SNC". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP E85H18000340001 - CIG: 972282482E |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 21.02.2024 PROT. N. 9748 DEL 21.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85H18000350001 - CIG: 9766018500 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 335 num.part. 49 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/PA DEL 21.02.2024 PROT. N. 9748 DEL 21.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85H18000350001 - CIG: 9766018500 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
DETERMINA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA PROSPICIENTE L'ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA" PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85E22000300006 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 334 num.part. 48 del 01/03/2024 DETERMINA APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI UN CORPO DI FABBRICA PROSPICIENTE L'ATRIO INTERNO DELLA SCUOLA DA ADIBIRE A MENSA SCOLASTICA A SERVIZIO DELLISTITUZIONE SCOLASTICA" PNRR M4C1 INVESTIMENTO 1.2 FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85E22000300006 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 DEL 22.02.2024 PROT. N. 11249 DEL 27.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E87H19002700001 - CIG: 98568566E3 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 331 num.part. 47 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/2024 DEL 22.02.2024 PROT. N. 11249 DEL 27.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "COMPLETAMENTO E RIUSO FUNZIONALE DEL COMPLESSO CHIESA RACCOMANDATA". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E87H19002700001 - CIG: 98568566E3 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 22.02.2024 PROT. N. 10025 DEL 22.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA GIUSEPPE LICATA". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E89G19000150002 - CIG: 9765621D60 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 328 num.part. 46 del 01/03/2024 PAGAMENTO E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/24 DEL 22.02.2024 PROT. N. 10025 DEL 22.02.2024, RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E REVISIONE DELLA COPERTURA DELL'EX CONVENTO SAN FRANCESCO DI PAOLA, VIA GIUSEPPE LICATA". PNRR M5C2 INVESTIMENTO 2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E89G19000150002 - CIG: 9765621D60 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 01/03/2024 |
LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA F00135856 del 22-02-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 158.055,34 (IVA COMPRESA) EMESSA DA ENEL SOLE S.R.L., P. IVA 15844561009, PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. TRIMESTRE, PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.01.2024. CUP E89I22001460004 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 327 num.part. 45 del 01/03/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA FATTURA ELETTRONICA F00135856 del 22-02-2024 DELL'IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 158.055,34 (IVA COMPRESA) EMESSA DA ENEL SOLE S.R.L., P. IVA 15844561009, PER IL SERVIZIO GESTIONE ENERGIA E MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. TRIMESTRE, PERIODO DAL 01.11.2023 AL 31.01.2024. CUP E89I22001460004 |
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