Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 23/06/2026 |
LEGGE N. 328/00 - PIANO DI ZONA 2021 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7 - AZIONE N. 4 "S.E.D SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE" - SUB IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 526 DEL 17/06/2026 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO - CUP: E61H25000030002 - CIG: B9D395C41B |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1224 num.part. 506 del 23/06/2026 LEGGE N. 328/00 - PIANO DI ZONA 2021 - DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 7 - AZIONE N. 4 "S.E.D SERVIZIO DI EDUCATIVA DOMICILIARE" - SUB IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N. 526 DEL 17/06/2026 ALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO - CUP: E61H25000030002 - CIG: B9D395C41B |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 23/06/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA DEL 15/06/2026 ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO QUALE RIMBORSO SPESE PER L'AVVIO DEI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020 - DISTRETTO SS/7"- CUP: E61H21000080001 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1146 num.part. 504 del 23/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 185/PA DEL 15/06/2026 ALLA DITTA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO QUALE RIMBORSO SPESE PER L'AVVIO DEI TIROCINI FORMATIVI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, A VALERE SULLE RISORSE DELLA QUOTA SERVIZI DEL FONDO POVERTÀ - ANNUALITÀ 2020 - DISTRETTO SS/7"- CUP: E61H21000080001 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 23/06/2026 |
IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCANNER DOCUMENTALE IN USO ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI - 1^ SETTORE AA.GG |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1220 num.part. 208 del 23/06/2026 IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE SCANNER DOCUMENTALE IN USO ALL'UFFICIO MESSI COMUNALI - 1^ SETTORE AA.GG |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 23/06/2026 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 02.02.2026 IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL N. 79 del 08-05-2026 CHE HA RATIFICATO L'ACCORDO |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1301 num.part. 207 del 23/06/2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A SEGUITO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER RISARCIMENTO DANNI DERIVANTE DA SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 02.02.2026 IN OSSEQUIO ALLA DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE DEL N. 79 del 08-05-2026 CHE HA RATIFICATO L'ACCORDO |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 23/06/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 1000 VVA 26006404 DEL 10/06/2026 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER SERVIZIO ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E INIPEC |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1148 num.part. 118 del 23/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA 1000 VVA 26006404 DEL 10/06/2026 A FAVORE DI INFOCAMERE S.C.P.A. PER SERVIZIO ACCESSO AI DATI DEL REGISTRO IMPRESE E INIPEC |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 23/06/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/E EMESSA DALLA DITTA LC ESTINTORI, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 21 ESTINTORI IN DOTAZIONE AL 7° SETTORE P.M. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1147 num.part. 117 del 23/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 02/E EMESSA DALLA DITTA LC ESTINTORI, RELATIVA ALLA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI N. 21 ESTINTORI IN DOTAZIONE AL 7° SETTORE P.M. |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 22/06/2026 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE EMESSA DAL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON PROVVEDIMENTO N. 383 DEL 28 MAGGIO 2026. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1196 num.part. 206 del 22/06/2026 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE EMESSA DAL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI CON PROVVEDIMENTO N. 383 DEL 28 MAGGIO 2026. |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 20/06/2026 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1780 PAS DEL 20/04/2026 DELL'ENTE SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE DICEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
Estratto |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1145 num.part. 162 del 20/06/2026 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1780 PAS DEL 20/04/2026 DELL'ENTE SOCIETÀ SOCIOCULTURALE COOPERATIVA SOCIALE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E COMUNICAZIONE PER ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESE DICEMBRE 2025 A. S. 2025/2026 |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 20/06/2026 |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE ESTATE 2026 A FAVORE DELLE SOCIETA' "B.B.L. Group S.r.L.s." |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1144 num.part. 116 del 20/06/2026 IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE ESTATE 2026 A FAVORE DELLE SOCIETA' "B.B.L. Group S.r.L.s." |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 19/06/2026 |
DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MESSA A TERRA DI DUE PALCHI MODULARI DA INSTALLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2026 - IMPEGNO DI SPESA |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1143 num.part. 503 del 19/06/2026 DETERMINA A CONTRARRE - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ARTICOLO 50 COMMA 1 LETT.B) D.LGS. 36/2023, DEL SERVIZIO DI MESSA A TERRA DI DUE PALCHI MODULARI DA INSTALLARE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ESTATE SACCENSE 2026 - IMPEGNO DI SPESA |
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