Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 29/10/2025 |
DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA GLI STUDENTI DI SCIACCA" CIG B8CBE95223. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1893 num.part. 234 del 29/10/2025 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO "IL CONSIGLIO COMUNALE INCONTRA GLI STUDENTI DI SCIACCA" CIG B8CBE95223. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 29/10/2025 |
DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE periodo dal 1° al 31 AGOSTO 2025. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1804 num.part. 133 del 29/10/2025 DETERMINA DIRIGENZIALE DI LIQUIDAZIONE DELLE ORE DI LAVORO STRAORDINARIO RESE DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL 7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE periodo dal 1° al 31 AGOSTO 2025. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 29/10/2025 |
IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1974 num.part. 132 del 29/10/2025 IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE IN ECCESSO |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 29/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 56 DEL 21.10.2025 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE + FOTOCOPIATRICE DEL COMANDO DI P.M. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1802 num.part. 131 del 29/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 56 DEL 21.10.2025 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DEL SISTEMA MULTIFUNZIONE + FOTOCOPIATRICE DEL COMANDO DI P.M. TRIMESTRE OTTOBRE-DICEMBRE 2025 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/10/2025 |
LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO STRAORDINARIO -EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 4° SETTORE PER IL PERIODO 01.01.2025 31.08.2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1793 num.part. 358 del 28/10/2025 LIQUIDAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO - SERVIZIO STRAORDINARIO -EFFETTUATO DAL PERSONALE DEL 4° SETTORE PER IL PERIODO 01.01.2025 31.08.2025 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/10/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL BORGO DELLO STAZZONE IN SCIACCA" |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1902 num.part. 357 del 28/10/2025 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEGLI INCENTIVI TECNICI EX ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 RELATIVI AI "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL BORGO DELLO STAZZONE IN SCIACCA" |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/10/2025 |
DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI UTENZE IDRICHE, EMESSE DAL GESTORE DEL S.I.I. "A.I.C.A." DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1792 num.part. 356 del 28/10/2025 DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI UTENZE IDRICHE, EMESSE DAL GESTORE DEL S.I.I. "A.I.C.A." DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 28/10/2025 |
LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85H18000350001 - CIG: B0CEF48FE6. Autorizzazione alla fornitura: Ditta SO.EDIL S.R.L., con sede in Via Monte Grappa, n. 80 - cap 91011 Alcamo (TP) P.IVA 02078440811. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1791 num.part. 355 del 28/10/2025 LAVORI DI "ADEGUAMENTO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPLESSO POLIVALENTE DELLA PISCINA COMUNALE IN LOCALITA' PERRIERA, CORSO MIRAGLIA SNC" PNRR M5C2I2.1 - FINANZIATO DALLUNIONE EUROPEA NextGenerationEU. CUP: E85H18000350001 - CIG: B0CEF48FE6. Autorizzazione alla fornitura: Ditta SO.EDIL S.R.L., con sede in Via Monte Grappa, n. 80 - cap 91011 Alcamo (TP) P.IVA 02078440811. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/10/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/E DEL 23.10.2025, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1790 num.part. 803 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 216/E DEL 23.10.2025, PER ACCONTO RIMBORSO SPESE E ONERI PER IL PERSONALE S.R.R. ATO 11 AGRIGENTO PROV. OVEST, UTILIZZATO PRESSO IL COMUNE DI SCIACCA, RELATIVAMENTE ALLA MENSILITÀ DI OTTOBRE 2025 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 27/10/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA 304/PA del 10-10-2025 _ PROTOCOLLO 75744 del 11-10-25 _ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO_ P.IVA 01694340843_ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6BC2D |
Estratto |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1785 num.part. 802 del 27/10/2025 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA 304/PA del 10-10-2025 _ PROTOCOLLO 75744 del 11-10-25 _ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO_ P.IVA 01694340843_ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6BC2D |
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