Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 6^ SETTORE | 04/07/2022 |
Rottamazione del fucile anestetico ad aria compressa del tipo TELINJECT da 11 mm in dotazione al servizio randagismo del Comune di Sciacca.- |
6^ SETTORE reg.gen. 911 num.part. 68 del 04/07/2022 Rottamazione del fucile anestetico ad aria compressa del tipo TELINJECT da 11 mm in dotazione al servizio randagismo del Comune di Sciacca.- |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/07/2022 |
Liquidazione fattura n. 957 PAS del 16/03/2022 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale S.C.S. per il servizio all'Autonomia per gli alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo gennaio 2022. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 909 num.part. 370 del 01/07/2022 Liquidazione fattura n. 957 PAS del 16/03/2022 emessa dalla Società Socioculturale Cooperativa Sociale S.C.S. per il servizio all'Autonomia per gli alunni frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo gennaio 2022. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/07/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ISTITUTO WALDEN" - P.IVA 01891010843 - FATTURA 72/PA DEL 26-04-2022- FATTURA 97/PA DEL 01-06-2022- SERVIZIO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE" L.328/2000 AZIONE 3 - P.d.Z. 2013/2015 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7- CIG: 7945065B0A |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 908 num.part. 369 del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI EROGATE DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE " ISTITUTO WALDEN" - P.IVA 01891010843 - FATTURA 72/PA DEL 26-04-2022- FATTURA 97/PA DEL 01-06-2022- SERVIZIO "SOSTEGNO ALLA GENITORIALITA' E PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE" L.328/2000 AZIONE 3 - P.d.Z. 2013/2015 - DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7- CIG: 7945065B0A |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/07/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE "MAUGERI" DI SCIACCA EROGATO NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA - P. IVA N. 02239790849- FATTURA N. 29 DEL 03-05-2022 E FATTURA N.40 DEL 06-06-2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 907 num.part. 368 del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DEI DISABILI PRESSO IL CENTRO DI RIABILITAZIONE "MAUGERI" DI SCIACCA EROGATO NEL PERIODO APRILE - MAGGIO 2022 DALLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SOLE LUNA - P. IVA N. 02239790849- FATTURA N. 29 DEL 03-05-2022 E FATTURA N.40 DEL 06-06-2022 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/07/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511_22 del 17.06.2022 DELLA DITTA S.AM. SRL PER IL SERVIZIO DI RITIRO, RICEZIONE, TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI (E.E.R. 19.12.12), DEL MESE DI MAGGIO 2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 906 num.part. 367 del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 511_22 del 17.06.2022 DELLA DITTA S.AM. SRL PER IL SERVIZIO DI RITIRO, RICEZIONE, TRATTAMENTO FINALIZZATO AL RECUPERO E/O SMALTIMENTO DI RIFIUTI (E.E.R. 19.12.12), DEL MESE DI MAGGIO 2022 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/07/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 174/E DEL 21.06.2022 EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 905 num.part. 366 del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA 174/E DEL 21.06.2022 EMESSA DALLA DITTA SO.GE.I.R. G.I.S. SPA, PER CONFERIMENTI DI RIFIUTI BIODEGRADABILI NON PERICOLOSI |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 01/07/2022 |
SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO PROTOCOLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 975 num.part. 189 del 01/07/2022 SPESE POSTALI PER SERVIZIO AFFRANCATURA E SPEDIZIONE DELLA CORRISPONDENZA DELL'UFFICIO PROTOCOLO - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE |
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| 6^ SETTORE | 01/07/2022 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEL 6° SETTORE |
6^ SETTORE reg.gen. 977 num.part. 67 del 01/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI VARI BENI DUREVOLI E DI CONSUMO OCCORRENTI PER IL PERSONALE DEL 6° SETTORE |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 01/07/2022 |
LIQUIDAZIONE TICKET GRATTA E SOSTA FATTURA 607/2022 DEL 23/05/2022 ALLA DITTA PISTONE S.R.L.S |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 903 num.part. 57 del 01/07/2022 LIQUIDAZIONE TICKET GRATTA E SOSTA FATTURA 607/2022 DEL 23/05/2022 ALLA DITTA PISTONE S.R.L.S |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 30/06/2022 |
APPROVAZIONE COMPUTO METRICO CONSUNTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA VIA MAZZINI, VIA GIOTTO, VIA FIGULI E VIA LICATA". |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 984 num.part. 149 del 30/06/2022 APPROVAZIONE COMPUTO METRICO CONSUNTIVO E NUOVO QUADRO ECONOMICO PER I LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNI TRATTI AMMALORATI DELLA VIA MAZZINI, VIA GIOTTO, VIA FIGULI E VIA LICATA". |
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