Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/09/2022 |
LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI MESE DI AGOSTO 2022 A VALERE SUL "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO N.3/2016 - CODIFICA DI PROGETTO AV3-2016-SIC_08 DEL 13/03/2017CUP E61H17000120006 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1230 num.part. 500 del 09/09/2022 LIQUIDAZIONE TIROCINI FORMATIVI MESE DI AGOSTO 2022 A VALERE SUL "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO N.3/2016 - CODIFICA DI PROGETTO AV3-2016-SIC_08 DEL 13/03/2017CUP E61H17000120006 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/09/2022 |
AFFIDAMENTO MINORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1229 num.part. 499 del 09/09/2022 AFFIDAMENTO MINORI. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ECONOMICO ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE - BIMESTRE LUGLIO - AGOSTO 2022 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 09/09/2022 |
PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NELL' ANNO 2021 DALL' ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS P.IVA 01946290846 C.F. 92007130849 FATTURE NN. 35_ DEL 10-11-2021, 36_ DEL 10-11-2021, 37_ DEL 10-11-2021 E 4_ DEL 19-02-2022 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1228 num.part. 498 del 09/09/2022 PROGETTO "HOME CARE PREMIUM 2019". LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI INTEGRATIVE EROGATE NELL' ANNO 2021 DALL' ASSOCIAZIONE IRMA ONLUS P.IVA 01946290846 C.F. 92007130849 FATTURE NN. 35_ DEL 10-11-2021, 36_ DEL 10-11-2021, 37_ DEL 10-11-2021 E 4_ DEL 19-02-2022 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 09/09/2022 |
DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI "ESTATE SACCENSE 2022"- IMPEGNO DI SPESA |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1241 num.part. 264 del 09/09/2022 DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO SPETTACOLI "ESTATE SACCENSE 2022"- IMPEGNO DI SPESA |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 09/09/2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER GLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2022" IMPEGNO DI SPESA- |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1240 num.part. 263 del 09/09/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO, CON ASSISTENZA TECNICA, DEL SERVICE AUDIO/VIDEO/LUCI PER GLI EVENTI PREVISTI NEL PROGRAMMA DELLE MANIFESTAZIONI "ESTATE SACCENSE 2022" IMPEGNO DI SPESA- |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 09/09/2022 |
APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DI SCIACCA CON INSTALLAZIONE DI KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA" PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 130.000,00. CUP: E84H22000970006 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1231 num.part. 190 del 09/09/2022 APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AL "POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE NEL TERRITORIO DI SCIACCA CON INSTALLAZIONE DI KIT FOTOVOLTAICI AD ISOLA" PER UN COSTO COMPLESSIVO DI EURO 130.000,00. CUP: E84H22000970006 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 09/09/2022 |
LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18 DEL 08.09.2022 DELL'IMPORTO DI EURO 14.981,60 (IVA COMPRESA) EMESSA A SALDO DALLA DITTA GARDEN ART DI GASPARE COCO NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE L. R. GURRERA |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1232 num.part. 189 del 09/09/2022 LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA N.18 DEL 08.09.2022 DELL'IMPORTO DI EURO 14.981,60 (IVA COMPRESA) EMESSA A SALDO DALLA DITTA GARDEN ART DI GASPARE COCO NELLAMBITO DELLINTERVENTO DI RIPRISTINO DEL MANTO ERBOSO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE L. R. GURRERA |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 08/09/2022 |
DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORE E DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE UBICATE NELLE STANZE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1239 num.part. 262 del 08/09/2022 DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DEI CLIMATIZZATORE E DELLE ATTREZZATURE INFORMATICHE UBICATE NELLE STANZE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO. IMPEGNO DI SPESA |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 08/09/2022 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/FE 2022 EMESSA DALLA FONDAZIONE LE VIE DEI TESORI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ANNO 2022 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1222 num.part. 261 del 08/09/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N.3/FE 2022 EMESSA DALLA FONDAZIONE LE VIE DEI TESORI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL ANNO 2022 |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 08/09/2022 |
SETTORE AFFARI GENERALI APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL 21/05/2018 FUNZIONI LOCALI - ANNO 2020 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1219 num.part. 260 del 08/09/2022 SETTORE AFFARI GENERALI APPROVAZIONE GRADUATORIA SELEZIONE INTERNA RISERVATA AL PERSONALE DIPENDENTE A TEMPO INDETERMINATO PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AI SENSI DELL'ART. 16 DEL CCNL 21/05/2018 FUNZIONI LOCALI - ANNO 2020 |
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