Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 16/02/2022 |
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 04.02.2022, EMESSA DALLOPERATORE ECONOMICO DITTA BONOTRUCH SRL PER LESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E TEMPORANEI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI-COVID 19 DELLISTITUTO COMPRENSIVO MARIANO ROSSI - PERIERA VIA E. DE NICOLA 2/C SCIACCA (AG). CUP: E89J21007960002 - CIG: Z533349D04 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 222 num.part. 38 del 16/02/2022 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA' FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, E LIQUIDAZIONE FATTURA N. 9 DEL 04.02.2022, EMESSA DALLOPERATORE ECONOMICO DITTA BONOTRUCH SRL PER LESECUZIONE DEI LAVORI URGENTI E TEMPORANEI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTI-COVID 19 DELLISTITUTO COMPRENSIVO MARIANO ROSSI - PERIERA VIA E. DE NICOLA 2/C SCIACCA (AG). CUP: E89J21007960002 - CIG: Z533349D04 |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 16/02/2022 |
PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT SRL DI ARCUGNANO (VI) DEI CANONI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE (IV TRIMESTRE 2021) CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2., PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA N. 22-VPA0079 del 21.01.2022 CON PROTOCOLLO N. 4256 DEL 24.01.2022 |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 221 num.part. 37 del 16/02/2022 PAGAMENTO ALLA SOCIETÀ CITY GREEN LIGHT SRL DI ARCUGNANO (VI) DEI CANONI MESI DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE (IV TRIMESTRE 2021) CONVENZIONE CONSIP - SERVIZIO LUCE 2., PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA L'ESERCIZIO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI COMUNALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA FATTURA N. 22-VPA0079 del 21.01.2022 CON PROTOCOLLO N. 4256 DEL 24.01.2022 |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 16/02/2022 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPORTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DUE VOLTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DITTA AEROVIAGGI SPA |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 424 num.part. 19 del 16/02/2022 ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RIMBORSO IMPORTO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE DUE VOLTE A TITOLO DI IMPOSTA DI SOGGIORNO DITTA AEROVIAGGI SPA |
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 16/02/2022 |
VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ESERCIZIO 2022. ART. 175 C. 5 QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTO N.2. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 229 num.part. 18 del 16/02/2022 VARIAZIONE DI STANZIAMENTO DI COMPETENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 ESERCIZIO 2022. ART. 175 C. 5 QUATER LETTERA A) DEL D. LGS. 267/2000. PROVVEDIMENTO N.2. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 15/02/2022 |
Revoca determina n° 9 del 10.01.2022 e contestuale riemissione liquidazione Ditte varie centri estivi 2021 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 217 num.part. 107 del 15/02/2022 Revoca determina n° 9 del 10.01.2022 e contestuale riemissione liquidazione Ditte varie centri estivi 2021 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 15/02/2022 |
Liquidazione fattura emessa dalla Associazione Irma per il servizio all'Autonomia degli alunni disabili frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo novembre 2021. |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 215 num.part. 106 del 15/02/2022 Liquidazione fattura emessa dalla Associazione Irma per il servizio all'Autonomia degli alunni disabili frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2021/2022 periodo novembre 2021. |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 15/02/2022 |
LIQUIDAZIONI PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DEGLI OPERAI E DEL PERSONALE DI DIREZIONE DEL CANTIERE N.527/AG - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SEGNI (TRATTO DALL'INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO FINO ALLINCROCIO CON LA VIA VINCENZO LANZA). D.D.G.37985 DEL 18.06.2020 - CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/527/AG CUP E23B18000200002. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 218 num.part. 36 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONI PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL MESE DI AGOSTO E SETTEMBRE 2021 DEGLI OPERAI E DEL PERSONALE DI DIREZIONE DEL CANTIERE N.527/AG - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA SEGNI (TRATTO DALL'INCROCIO CON LA VIA ORAZIO CAPURRO FINO ALLINCROCIO CON LA VIA VINCENZO LANZA). D.D.G.37985 DEL 18.06.2020 - CIP PAC_POC_1420/8/8_9/CLC/527/AG CUP E23B18000200002. |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 15/02/2022 |
LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/22 PROT. 1637 DEL 12.01.2021 ASSOCIAZIONE IL POZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI " NATALE A SCIACCA 2021" |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 216 num.part. 33 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE RICEVUTA FISCALE N. 1/22 PROT. 1637 DEL 12.01.2021 ASSOCIAZIONE IL POZZO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA MOSTRA FOTOGRAFICA IN OCCASIONE DELLE MANIFESTAZIONI " NATALE A SCIACCA 2021" |
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| 6^ SETTORE | 15/02/2022 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2019. |
6^ SETTORE reg.gen. 219 num.part. 18 del 15/02/2022 LIQUIDAZIONE COMPENSI PER PROGETTO OBIETTIVO DENOMINATO SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE PER LA MANIFESTAZIONE DEL CARNEVALE 2019. |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 14/02/2022 |
Liquidazione fattura emessa dalla ditta Aeternal per il servizio bus navetta e pulmino elettrico Periodo Festività Natalizie 2021 |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 213 num.part. 32 del 14/02/2022 Liquidazione fattura emessa dalla ditta Aeternal per il servizio bus navetta e pulmino elettrico Periodo Festività Natalizie 2021 |
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