Obblighi pubblicazione L.R. Sicilia
Estratto Determine
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Unità organizzativa
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Data
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Oggetto | Estratto | Determine | ||
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| 2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI | 03/10/2021 |
AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PER SEZIONE SERVIZI TRIBUTARI E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEZIONE RAGIONERIA E BILANCIO - 2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI. DITTA PUMILIA FILIPPO.- IMPEGNO DI SPESA. |
2^ SETTORE - FINANZE E TRIBUTI reg.gen. 1185 num.part. 74 del 03/10/2021 AFFIDAMENTO DIRETTO PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE E ACQUISTO TONER PER STAMPANTE PER SEZIONE SERVIZI TRIBUTARI E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE SEZIONE RAGIONERIA E BILANCIO - 2° SETTORE FINANZE E TRIBUTI. DITTA PUMILIA FILIPPO.- IMPEGNO DI SPESA. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 01/10/2021 |
PIANO DI ZONA 2013/2015 - L.328/2000 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7 - SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER DISABILI" - CIG 793592005C. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE ATTIVITA' A FAVORE DEI DISABILI ADULTI SVOLTE DALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL ARCOBALENO P. IVA 02150690846 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1162 num.part. 524 del 01/10/2021 PIANO DI ZONA 2013/2015 - L.328/2000 DISTRETTO SOCIO-SANITARIO AG 7 - SERVIZIO "CENTRO DI AGGREGAZIONE PER DISABILI" - CIG 793592005C. LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE ATTIVITA' A FAVORE DEI DISABILI ADULTI SVOLTE DALLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE ARL ARCOBALENO P. IVA 02150690846 |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 01/10/2021 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LA SEZIONE CONTROLLO DL TERRITORIO DEL COMANDO DI P.M. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1210 num.part. 130 del 01/10/2021 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PERSONAL COMPUTER PER LA SEZIONE CONTROLLO DL TERRITORIO DEL COMANDO DI P.M. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 01/10/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 000048 DEL 22/09/2021 PROTOCOLLO N. 46733 DEL 23/09/2021 PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1161 num.part. 129 del 01/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FPA 000048 DEL 22/09/2021 PROTOCOLLO N. 46733 DEL 23/09/2021 PER ACQUISTO CARTA PER GLI UFFICI DEL COMANDO DI P.M. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 01/10/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 000047 DEL 22/09/2021 PROTOCOLLO N. 46734 DEL 23/09/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI FONIA/DATI PER LA STANZA A SERVIZIO DEL PIANTONE UBICATA ALL'INTERNO DEL COMANDO DI P.M. DI PIAZZA NOCETO. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1160 num.part. 128 del 01/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA FPA N. 000047 DEL 22/09/2021 PROTOCOLLO N. 46734 DEL 23/09/2021 PER LA REALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI FONIA/DATI PER LA STANZA A SERVIZIO DEL PIANTONE UBICATA ALL'INTERNO DEL COMANDO DI P.M. DI PIAZZA NOCETO. |
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| 7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE | 01/10/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002312 DEL 30-06-2021 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FULLSUPPORT BASIC E N. 3 ACCESSI CLOUD A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL PER VERBALI AL CDS. |
7^ SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE reg.gen. 1159 num.part. 127 del 01/10/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 002312 DEL 30-06-2021 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA FULLSUPPORT BASIC E N. 3 ACCESSI CLOUD A FAVORE DELLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL PER VERBALI AL CDS. |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 30/09/2021 |
REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 474 DEL 09/09/2021 E RIEMISSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 05-06-2021 DITTA MARTORANA S.R.L. PER RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI A VALERE SUL "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO N.3/2016 - CODIFICA DI PROGETTO AV3-2016-SIC_08 DEL 13/03/2017CUP E61H17000120006 |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1156 num.part. 523 del 30/09/2021 REVOCA DETERMINA DIRIGENZIALE N. 474 DEL 09/09/2021 E RIEMISSIONE. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 347 DEL 05-06-2021 DITTA MARTORANA S.R.L. PER RIMBORSO SPESE TIROCINI FORMATIVI A VALERE SUL "PON INCLUSIONE", FONDO SOCIALE EUROPEO, PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - AVVISO PUBBLICO N.3/2016 - CODIFICA DI PROGETTO AV3-2016-SIC_08 DEL 13/03/2017CUP E61H17000120006 |
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| 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC | 30/09/2021 |
IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA "A CHIAMATA" SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AFFARI SOCIALI |
3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC reg.gen. 1163 num.part. 522 del 30/09/2021 IMPEGNO DI SPESA ASSISTENZA TECNICA/INFORMATICA "A CHIAMATA" SU APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN DOTAZIONE ALLA SEZIONE AFFARI SOCIALI |
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| 4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI | 30/09/2021 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.09.2021, EMESSA DAL SIG. CORDARO CALOGERO, N.Q. DI RAPPRESENTANTE DELLA "OFFICINA MECCANICA CORDARO NENE' SNC DI CORDARO C. & E." PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER (TARGA CE281EJ) ASSEGNATO AL PERSONALE DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE DELLU.T.C. DI SCIACCA. |
4^ SETTORE - LAVORI PUBBLICI reg.gen. 1157 num.part. 207 del 30/09/2021 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/PA DEL 27.09.2021, EMESSA DAL SIG. CORDARO CALOGERO, N.Q. DI RAPPRESENTANTE DELLA "OFFICINA MECCANICA CORDARO NENE' SNC DI CORDARO C. & E." PER I LAVORI DI RIPARAZIONE DEL VEICOLO PIAGGIO PORTER (TARGA CE281EJ) ASSEGNATO AL PERSONALE DELLA SQUADRA DI PRONTO INTERVENTO E PROTEZIONE CIVILE DELLU.T.C. DI SCIACCA. |
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| 1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO | 30/09/2021 |
PAGAMENTO S.I.A.E. FATTURA N. 1621013499 DEL 22.09.2021 PROT. N. 46730 DEL 22/09/2021 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2020. |
1^ SETTORE - AFFARI GENERALI, LEGALI E TURISMO reg.gen. 1158 num.part. 174 del 30/09/2021 PAGAMENTO S.I.A.E. FATTURA N. 1621013499 DEL 22.09.2021 PROT. N. 46730 DEL 22/09/2021 PER MANIFESTAZIONE CARNEVALE 2020. |
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