| 1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 149 del 09/07/2025 reg.gen. 1128 del 09/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E del 30-06-2025 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE - UFFICIO PROTOCOLLO |
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0,00€ |
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1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 149 del 09/07/2025 reg.gen. 1128 del 09/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA 21/E del 30-06-2025 ALLA DITTA TIPOGRAFIA CAMPO SALVATORE - UFFICIO PROTOCOLLO
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Spesa prevista: 0,00€
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| 1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 148 del 09/07/2025 reg.gen. 1127 del 09/07/2025 |
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2025 |
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49.499,22€ |
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1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 148 del 09/07/2025 reg.gen. 1127 del 09/07/2025
CONSULTAZIONI REFERENDARIE DELL'8 E 9 GIUGNO 2025. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PRESTATO DAL PERSONALE DIPENDENTE DAL 15 APRILE AL 14 GIUGNO 2025
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| 1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 142 del 26/06/2025 reg.gen. 1131 del 09/07/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE" ANNO 2024 |
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9.245,00€ |
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1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 142 del 26/06/2025 reg.gen. 1131 del 09/07/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPENSO RILEVATORI E COMPONENTI UFFICIO "CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE" ANNO 2024
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| 1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 123 del 30/05/2025 reg.gen. 1130 del 09/07/2025 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 13.11.2013 |
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800,00€ |
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1^ Settore - Affari Generali, Legali E Turismo n. 123 del 30/05/2025 reg.gen. 1130 del 09/07/2025
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PER IL PAGAMENTO DI SOMME DOVUTE A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI PER SINISTRO AVVENUTO IN SCIACCA DATA 13.11.2013
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 500 del 08/07/2025 reg.gen. 1126 del 08/07/2025 |
Liquidazione fattura n.68/25 del 23/06/2025, emessa dalla Ditta Unione Italiana Dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS per il servizio di sostegno all'Autonomia e comunicazione per alunni disabili frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2024/2025 periodo maggio 2025. |
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1.109,29€ |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 500 del 08/07/2025 reg.gen. 1126 del 08/07/2025
Liquidazione fattura n.68/25 del 23/06/2025, emessa dalla Ditta Unione Italiana Dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS per il servizio di sostegno all'Autonomia e comunicazione per alunni disabili frequentanti la scuola dellobbligo A.S. 2024/2025 periodo maggio 2025.
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 499 del 08/07/2025 reg.gen. 1125 del 08/07/2025 |
INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS - LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO PERIODO III BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 - FATTURA N.27 DEL 30/06/2025 |
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0,00€ |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 499 del 08/07/2025 reg.gen. 1125 del 08/07/2025
INSERIMENTO DISABILI PSICHICI IN COMUNITÀ ALLOGGIO GESTITA DALLA SOC. COOPERATIVA SOCIALE IL GIRASOLE ONLUS - LIQUIDAZIONE RETTE E COMPENSO FISSO PERIODO III BIMESTRE MAGGIO - GIUGNO 2025 - FATTURA N.27 DEL 30/06/2025
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 498 del 08/07/2025 reg.gen. 1124 del 08/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 25/06/2025 (PROT. N. 38541 DEL 02/07/2025) DI SOLELUNA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025. |
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2.021,24€ |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 498 del 08/07/2025 reg.gen. 1124 del 08/07/2025
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41 DEL 25/06/2025 (PROT. N. 38541 DEL 02/07/2025) DI SOLELUNA - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PER SERVIZIO AUTONOMIA E COMUNICAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ SENSORIALI MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025.
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 497 del 08/07/2025 reg.gen. 1123 del 08/07/2025 |
LIQUIDAZIONE FATT. 73 DEL 01.07.2025 EMESSA DALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA "DELTA EMME SRLS", RELATIVAMENTE AL COMPENSO PER LINCARICO DI D.E.C. PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA PER I MESI DI APRILE 2025 E MAGGIO 2025 |
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0,00€ |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 497 del 08/07/2025 reg.gen. 1123 del 08/07/2025
LIQUIDAZIONE FATT. 73 DEL 01.07.2025 EMESSA DALLA SOCIETA' DI INGEGNERIA "DELTA EMME SRLS", RELATIVAMENTE AL COMPENSO PER LINCARICO DI D.E.C. PER IL CONTRATTO DI SERVIZIO DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI, COMPRESI QUELLI ASSIMILATI, ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA NEL TERRITORIO COMUNALE DI SCIACCA PER I MESI DI APRILE 2025 E MAGGIO 2025
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 496 del 08/07/2025 reg.gen. 1122 del 08/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 143 DEL 20-06-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79 |
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0,00€ |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 496 del 08/07/2025 reg.gen. 1122 del 08/07/2025
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 143 DEL 20-06-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79
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| 3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 495 del 08/07/2025 reg.gen. 1121 del 08/07/2025 |
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 143 DEL 20-06-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79 |
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3^ Settore - Coop. E Svil. Economico Attivita' Soc n. 495 del 08/07/2025 reg.gen. 1121 del 08/07/2025
LIQUIDAZIONE DELLA SPESA PER LE PRESTAZIONI SOCIO ASSISTENZIALI EROGATE AI MINORENNI CON NECESSITA' DI SOSTEGNO INTENSIVO . FATTURA FATTPA 143 DEL 20-06-2025_ SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE "PROGETTO ASSISTENZA SVANTAGGIATI ANZIANI" (P.A.S.A.) _ P.IVA 02023480847 _ D.R.S. N.2124 DEL 19/10/2021 _ (F. N. A STATO _ ANNUALITA' 2017) _ DISTRETTO S.S. N.7 _ C.U.P: E61H21000070001 _ C.I.G.: B304F6FF79
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